مطالب مشابه

67 نظر

  1. 1

    نسرین زمانی

    سلام من یک مورد از معاملات فصلی رو به جای کد اقتصادی خریدار کد شرکت خودمون رو زدم وباتوجه به اینکه شناسه ملی خریدار درست زده شده بود در صورت معاملات خرید نام شرکت خودمون به عنوان خریدار درج شد در ویرایش کد اقتصادی رو اصلاح کردم کد شرکت مربوطه رو زدم ولی فقط کد اقتصادی تغییر کرد ‌ومورد مزبور به همان شکل باقی ماند برای ویرایش مجدد باید چه کنم باتوجه به اینکه ویرایش یکبار میباشد

    پاسخ
    1. 1.1

      سعید قنبری دمساز

      سلام خدمت شما. برای اصلاح مجدد با در دست داشتن مدارک به کارشناس مالیاتی خود مراجعه کنید و درخواست خود را مطرح کنید.

      پاسخ
      1. 1.1.1

        احسان

        میشه بفرمائید چه مدراکی ؟

        پاسخ
        1. 1.1.1.1

          سعید قنبری دمساز

          درود بر شما
          مدارک اصلی برای اصلاح شامل صورتحساب خرید و گواهی مالیات بر ارزش افزوده فروشنده به همراه گزارش فصلی ارسالی می باشد. شما باید موضوع را به صورت دقیق با ذکر مشخصات فروشنده و مورد معامله در سربرگ شرکت که مهر و امضا شده شرح بدهید و مدارک گفته شده را به نامه پیوست کنید و به کارشناس مالیاتی ارائه دهید. در این خصوص چند مورد را در نظر داشته باشید:
          ۱- در متن نامه به طور دقیق مدارکی را که ارائه داده اید ذکر کنید.
          ۲- یک نسخه از تمام مدارکی که به کارشناس مالیاتی ارائه می دهید نزد خود نگهدارید تا در صورت نیاز بتوانید از آن استفاده کنید
          ۳- حتما پس از تحویل نامه به کارشناس مالیاتی شماره رسید دریافت کنید و روی کپی نامه ثبت کنید.
          ۴- در صورت درخواست مدارک بیشتر توسط کارشناس مالیاتی، نسبت به تهیه و تحویل آن اقدام کنید.

          مورد آخر هم آرزوی موفقیت ما برای شماست.

          پاسخ
          1. 1.1.1.1.1

            احسان

            ممنون از راهنمایی تون یه سوال دیگه اینکه در رکورد تجمیعی که مدرک خاصی ندارد ، برای اثبات چه مدارکی می توان ارائه داد ؟

          2. سعید قنبری دمساز

            دوست گرامی گزارش تجمیعی مربوط به موارد بدون مدرک نیست بلکه مربوط به صورتحسابهایی است که مبلغ آنها زیر حد نصاب معاملات کوچک است و بنابراین مدارک مرود نیاز برای اثبات آن تفاوتی با صورتحسابهای دیگر ندارد.

  2. 2

    a.shabani59@yahoo.com

    سلام خسته نباشید . د رگزارش فصلی برای وارد کردن مبلغ کالا یا خدمت ایا باید خالص نوشته شود یا جمع کالا با ارزش افزوده؟

    پاسخ
    1. 2.1

      سعید قنبری دمساز

      سلام. مبالغ هر یک باید جداگانه در کادر مربوط به آن ثبت شود.

      پاسخ
      1. 2.1.1

        قريب

        در کادر اول که مبلغ کالا و خدمات رو باید ثبت کنیم، مبلغ خالص که بدون احتساب مالیات و عوارض هست یا ناخالص که با احتساب مالیات و عوارض و تخفیف و .. در فاکتور رو باید ثبت کنیم؟؟

        پاسخ
        1. 2.1.1.1

          سعید قنبری دمساز

          درود بر شما. مبلغ پیش از مالیات، عوارض و تخفیفات

          پاسخ
  3. 3

    علیرضا جهازی

    درود بر شما
    من در یک لیست اعلام خرید . رکوردهای ارسالی رو اشتباه وارد کردم . بدین شکل که چون بصورت گروهی از طریق برنامه اکسس استفاده کرده تعدادی از رکودها جابجا شده و مبالغ خرید و مالیات اشتباه ثبت شده بود . با عجله مالیات را بصورت دستی درست کردم . ولی دیگر نمیتوانم خریدها را اصلاح کنم . چون یکبار انجام دادم .با توجه به تعداد رکوردهای ارسالی حدود ۱۰۰ رکورد اشتباه . ایا راهی برای اصلاح هست . ایا دارایی در چنین شرایطی برای مودی راهی گذاشته که بتوان گزارش را اصلاح کرد .؟ ممنونم

    پاسخ
    1. 3.1

      سعید قنبری دمساز

      درود بر شما. شما به دو روش میتوانید اقدام کنید:
      ۱- ابتدا اطلاعات درست را در یک گزارش جدید در همان فصل ارسال کنید. بعد از ارسال به گزارش قدیمی مراجعه و تمام اشتباهات قبلی را حذف کنید. با انجام این کار شما دو گزارش برای فصل مذکور خواهید داشت که جمع مبالغ آن باید با اطلاعات واقعی و صحیح شما یکسان باشد (قبل از حذف حتما رسید و ریز گزارشات اشتباه را چاپ بگیرید تا در زمان رسیدگی دلیل اصلاح را به کارشناس مالیاتی توضیح دهید).
      ۲- تا مدتی پیش مودیان مالیاتی می توانستند به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند تا امکان اصلاح مجدد برای آنان ایجاد شود. می توانید این روش را هم امتحان کنید (من مطمئن نیستم که در حال حاضر هم این کار انجام می شود یا نه؟)

      پاسخ
  4. 4

    جعفری

    سلام و عرض ادب ,
    در سال ۹۲ گزارش معاملات فصلی شرکت به صورت آفلاین رد شد ولی در سال ۹۴ در فصل بهار و تابستان در قسمت فروش برای هرکدام یک رکورد به صورت آنلاین ثبت شد .اما بابت این یک رکورد اعلام شده فصول بهار و تابستان در سال ۹۴ جریمه تاخیر اعلام شده است .
    آیا راهی وجود دارد تا این جریمه بخشیده شود . سپاسگذارم.

    پاسخ
    1. 4.1

      سعید قنبری دمساز

      عدم ارائه گزارشات فصلی در موعد مقرر مشمول ۱% جریمه است. پیشنهاد من به شما استفاده از بخشودگی جرائم ماده ۱۶۹ است. با توجه به اینکه جرائم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم از نوع جرائم قابل بخشودگی است می توانید تا ۹۰% و گاهی بیشتر از جرائم کم کنید.

      پاسخ
  5. 5

    محمدرضا

    با سلام و تشکر
    ۱- مهلت اصلاح صورت معاملات فصلی پس از ارسال چقدر است؟ (تا چه زمانی قابل ویرایش است)
    ۲- در صورت مغایرت صورت معاملات ما با گزارشات ارسال شده برای ما چه باید کرد؟ (اگر کمتر بود یا اگر بیشتر بود)

    پاسخ
    1. 5.1

      سعید قنبری دمساز

      سلام خدمت شما.
      ۱-محدودیت زمانی برای اصلاح گزارشات فصلی وجود ندارد اما بهتر است در مهلت قانونی ارسال گزارشات فصلی یعنی ۴۵ روز بعد از پایان هر فصل اصلاحات را انجام دهید.در صورتی که بعد از مهلت قانونی اصلاحات را انجام دهید و نتیجه تغییرات افزایش مبلغ معاملات باشد در زمان رسیدگی مشمول جریمه عدم اعلام فروش خواهید شد.
      ۲- در صورتی که گزارشات شما کمتر از موارد اعلام شده در سامانه باشد به مشکل برخورد می کنید و احتمال علی الراس شدن شما در زمان رسیدگی مالیاتی وجود دارد به ویژه اگر درآمدهای شما کمتر از موارد اعلام شده توسط مشتریان شما باشد. در صورتی که گزارشات شما بیشتر باشد مشکلی برایتان به وجود نخواهد آمد.
      پیشنهاد: بهتر است قبل از ارسال هر اظهارنامه عملکرد ابتدا از سامانه گزارشات فصلی موارد ارسال شده برای شما را دریافت نموده و با اطلاعات موجود خود مطابقت دهید. در صورت وجود مغایرت با فروشنده با خریدار جهت اصلاح حساب و گزارشات فصلی با آنان تماس گرفته و هماهنگی لازم را انجام دهید.

      پاسخ
      1. 5.1.1

        محمدرضا

        ممنون از پاسخ کاملتون

        پاسخ
  6. 6

    سعید

    سلام من یک مورد معامله را به دلیل عدم اجرای آن می خواهم حذف کنم معامله مربوط به سال ۹۶ بوده که رسیدگی هم شده اما انجام نشده و برگشت از خرید بوده حالا می توانم آن را حذف کنم؟

    پاسخ
    1. 6.1

      سعید قنبری دمساز

      درود بر شما
      اگر صورتحساب بابت آن صادر و در دفاتر شما هم ثبت شده نمی توانید آن را از صورت معاملات فصلی خود حذف کنید. به جای اینکار از فروشنده بخواهید صورتحساب برگشت از فروش را صادر و در اختیار شما قرار دهد و شما در گزارش فصلی آن را به عنوان برگشت ثبت کنید.
      موفق باشید

      پاسخ
  7. 7

    ملکی

    سلام اگر در یکبار ویرایش مجاز خرید و فروش پس از نهایی کردن اطلاعات ارسالی مبلغ افزایش یا کاهش پیدا کند مشمول جریمه خواهد بود؟

    پاسخ
    1. 7.1

      سعید قنبری دمساز

      درود بر شما
      پس از اصلاح گزارشات فصلی، اثری از اطلاعات قبلی باقی نمی ماند و می توانید گزارشات را قبل از رسیدگی مالیاتی اصلاح کنید.
      موفق باشید.

      پاسخ
  8. 8

    iman_brt_eng

    با سلام و خسته نباشید،
    فاکتور خرید مشتری در اردیبهشت ماه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ بوده و به همین مبلغ در سایت ثبت و ارسال شده، در مهرماه مشتری بعد از کسر ۳۰% تخفیف(ریبیت) فاکتور را تسویه کرده و خواسته مشتری اینست که در سایت مبلغ ۷،۰۰۰،۰۰۰ به عنوان فروش فصل بهار (۲ فصل پیش) به او گزارش شود،چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟

    پاسخ
    1. 8.1

      سعید قنبری دمساز

      درود بر شما
      انجام درخواست خریدار به این دلایل برای شما مشکل آفرین خواهد بود و بهتر است درخواست او را نپذیرید:
      ۱- در صورت پذیرش درخواست خریدار، باید صورتحساب اولیه را باطل کنید و صورتحساب جایگزین برای آن صادر کنید. با انجام این کار شماره تسلسل صورتحسابها و تاریخ آنها به هم می ریزد.
      ۲- شما فقط یک بار میتوانید اطلاعات ارسال شده بابت صورتحساب ذکر شده را اصلاح کنید و در صورت نیاز به اصلاح مجدد این امکان وجود نخواهد داشت.
      ۳- علاوه بر اصلاح صورتحساب و گزارشات خرید و فروش فصلی شما باید اظهارنامه ارزش افزوده بهار را هم اصلاح کنید.
      ۴- در صورتی که دفاتر شما نوشته شده باید آن را هم اصلاح کنید

      راه حل پیشنهادی من این است که معادل تخفیف ارائه شده در مهر ماه صورتحساب برگشت از فروش صادر کنید یا اینکه در صورتحسابهای بعدی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تخفیف برای او در نظر بگیرید.

      پاسخ
      1. 8.1.1

        iman_brt_eng

        ممنون از شما

        پاسخ
  9. 9

    سهیل

    سلام….
    من در معاملات فصلی ۱۳۹۲ در فروش مبلغ رو به اشتباه وارد کردم(زیاد وارد کردم….یک رقم زیاد وارد کردم) ولی اررش افزوده و عوارض وارد شده صحیح هست.مبلغ خرید اعلامی هم درست هست.فقط فروش رو اشتباه کردم.
    امکان ویرایش دوباره در مرکز مالیاتی دارم؟؟؟
    در صورتی که نتونم ویرایش کنم به نظر شما مشکلی پیش میاد در مالیات های پرداختیم؟؟؟

    پاسخ
    1. 9.1

      سعید قنبری دمساز

      درود بر شما
      در صورتی که تاکنون گزارش را اصلاح نکرده اید می توانید آن را از طریق سایت گزارشات خرید و فروش فصلی ویرایش و اصلاح کنید. در صورت عدم اصلاح، خریدار به دلیل اینکه رقم کمتری را اعلام کرده دچار مشکل می شود و باید مبلغ ثبت شده را به کارشناس رسیدگی کننده اثبات کند.

      پاسخ
      1. 9.1.1

        سهیل

        با تشکر از جواب شما.
        سعی در اصلاح داشتم ولی متاسفانه امکان اصلاح وجود نداشت برای سال ۱۳۹۲.
        ما در صنف قطعات یدکی هستیم و خرید و فروش رو خودمان اعلام می کنیم یعنی خریدار رو مشتری نهایی اعلام می کنیم و در سال ۱۳۹۲ گزارش امتناع رد می کردیم.یعنی در اصل خریدار حقیقی وجود ندارد که گزارشی اعلام کرده باشد.
        برای همین پرسیدم که در رسیدگی برای ما مشکلی پیش می اید یا نه.
        ممنون از جواب شما.

        پاسخ
        1. 9.1.1.1

          سعید قنبری دمساز

          در صورتی که رسیدگی کننده مالیاتی اختلاف بین فروش فصلی و اظهارنامه عملکرد را متوجه شود قاعدتا مبلغ بیشتر را مبنا قرار می دهد. حتی ممکن است در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده را برای محاسبه درآمد مشمول مالیات، غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود مالیات شما از طریق علی الراس محاسبه شود.

          پاسخ
  10. 10

    سیامک

    سلام خدمت اساتید گرامی
    چطور میشه یک یا چندین رکورد به معاملات فصلی مثلا زمستان ۹۶ اضافه نمایم؟؟ تو سایت ظاهرا فقط میشه ویرایش یا حذف کرد ممنون میشم راهنمائی کنید

    پاسخ
    1. 10.1

      سعید قنبری دمساز

      درود بر شما
      به سایت گزارشات فصلی مراجعه کنید و در قسمت مورد نظر (خرید یا فروش یا قرارداد و … ) مجددا فصل زمستان ۹۶ را ایجاد کنید و فهرست معاملاتی را که می خواهید در آن وارد نموده و ارسال کنید.

      پاسخ
  11. 11

    مرضیه

    سلام وقت بخیر من در معاملات فصلی ۹۷ میخواستم یه رقمی و اصلاح کنم که متاسفانه همون لحظه سیستم قطع شد و بعد از وصل مجدد رقم به اشتباه ثبت شده و دوباره قابل ویرایش نیست چه جوری میشه اصلاح کردم لطفا کمکم کنید .

    پاسخ
    1. 11.1

      سعید قنبری دمساز

      سلام خدمت شما. چه مبلغی در گزارشات ثبت شده و باید چه مبلغی ثبت می شده است؟ موضوع گزارش خرید یا فروش است یا اجاره؟

      پاسخ
  12. 12

    مرضیه

    گزارش خرید بوده ، مبلغ بیشتر از خرید واقعی ثبت شده است

    پاسخ
    1. 12.1

      سعید قنبری دمساز

      اگر امکان حذف دارید گزارش اشتباه را حذف کنید. پس از حذف فصل مربوطه را یک بار دیگر ایجاد کنید و موردی را که اشتباه ارسال شده بود دوباره وارد و ثبت کنید. در صورتی که امکان حذف ندارید به اداره مالیاتی مراجعه کنید و با ارائه اسناد و مدارک درخواست خود را ارائه دهید.

      پاسخ
  13. 13

    بهرام

    سلام وقت بخیر
    اگر تعداد رکوردهای اصلاحی زیاد باشد مشمول جریمه میشود یا خیر اصلاً اصلاحات مشمول جریمه هست یا خیر؟

    پاسخ
    1. 13.1

      سعید قنبری دمساز

      درود بر شما. انجام اصلاح به خودی خود مشمول جریمه نیست اما اگر اصلاحات بعد از مهلت قانونی ارسال گزارشات انجام شود و در گزارشات اصلاحی مبلغ معاملات نسبت به قبل افزایش داشته باشد معادل ۱% مبلغی که در مهلت قانونی اعلام نشده مشمول جریمه خواهید شد. برای اطلاعات بیشتر مقاله جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم (گزارشات فصلی) را مطالعه کنید.

      پاسخ
  14. 14

    امیر محمد

    سلام وقت بخیر
    می خواستم بدونم تا چه زمانی اجازه حذف یا ویرایش در گزارش فصلی وجود دارد ؟

    پاسخ
    1. 14.1

      سعید قنبری دمساز

      سلام وقت بخیر. دوست گرامی محدودیت قانونی برای ویرایش یا حذف در قوانین ذکر نشده است اما برای جلوگیری از بروز مشکل برای خودتان و طرف مقابل حتما پیش از آغاز رسیدگی مالیاتی حذف یا ویرایش را انجام دهید.

      پاسخ
  15. 15

    نشاط

    سلام من گزارش ارزش افزوده را رد کردم اشتباها دو تا قبض عوارض صادر کردم باید چکار کنم

    پاسخ
    1. 15.1

      سعید قنبری دمساز

      درود بر شما. قبض مالیات ارزش افزوده و یکی از قبض های عوارض را که مبلغ آن صحیح است پرداخت کنید. نیاز نیست در مورد قبض دوم اقدامی انجام دهید.

      پاسخ
  16. 16

    قريب

    سلام
    حق الزحمه مشاور تو معاملات فصلی باید رد بشه؟؟

    پاسخ
    1. 16.1

      سعید قنبری دمساز

      درود بر شما
      در صورتی که مشاور شخص حقیقی باشد شما باید گزارش مربوطه را در بخش مربوط به تبصره ماده ۸۶ ارسال کنید و نیازی به ارسال در گزارشات فصلی نیست اما در صورتی که ارائه کننده شخص حقوقی باشد باید در گزارشات فصلی اطلاعات را ثبت کنید.

      پاسخ
  17. 17

    ز.زاهدی

    سلام وقتتون بخیر اقای قنبری دمساز عزیز سال ۹۷ در معاملات فصلی دوره سوم دوره چهارم یک فاکتور مشابه رد شده در صورتیکه یکیش پیش فاکتور بوده با توجه به اینکه دفاتر ما توسط موسسه حسابرسی شدن ولی توسط دارایی وقتش نشده، آیا میتوان کاری انجام داد؟ مثلا برگشت از خرید در سال ۹۸ انجام داد؟

    پاسخ
    1. 17.1

      سعید قنبری دمساز

      درود بر شما و وقت بخیر
      آیا مورد تکراری در اسناد حسابداری و دفاتر قانونی شما هم ثبت شده است یا خیر؟ برای ثبت موجودی از روش ادواری استفاده می کنید یا دائمی؟

      پاسخ
      1. 17.1.1

        ز.زاهدی

        بله ثبت شده ،از روش دائمی استفاده میکنیم به علت تغییر حسابدار موقع سیستم مالیاتی از حسابها هم مبالغی برای پیش فاکتور خارج کرده اند .اون طرف حساب با مشکل مواجه شده چون ما بیشتر رد کردیم با تشکر

        پاسخ
        1. 17.1.1.1

          سعید قنبری دمساز

          با این اوصاف شما باید در سال ۱۳۹۸ ثبت اصلاحی صادر کنید در سند اصلاحی موارد مربوط به موجودی کالا را هم در نظر بگیرید و برگشت از خرید را در گزارش فصلی همان دوره ثبت کنید.

          پاسخ
  18. 18

    ز.زاهدی

    با تشکر فراوان از پاسخ شما

    پاسخ
  19. 19

    احمد

    سلام خسته نباشی
    حسابدار ما به اشتباه تو سال ٩۴ و٩۵ برا یکی از نیروهامون فروش رد کرد برا اون هم مالیات بریدن متاسفانه اون طرف با این که ما بش گفتیم اعتراض کن نکرد بعد که قطعی شد رفتیم ٢١۶ اعتراض کردیم به نظرتون الان باید چ کار کرد چون ٢١۶ هم رد شکایت زد الان همینجوری هی برا اون بنده خدا مالیات میبرن مثلا قبلا ۵۶ میلیون بود الان شده ١٣٠ میلیون(رد نکردن اظهارنامه ، دفاتر..) آیا اگه ٢۵١ شکایت کنیم شکایتمون رد نمیشه چون قبلا اعتراض نزده بوده تو مهلت یک ماه ک اول بش تحویل دادن
    ممنون

    پاسخ
    1. 19.1

      سعید قنبری دمساز

      درود بر شما
      در صورت تایید کتبی شرکت مبنی بر قبول اینکه فروش مربوط به آن شخص نبوده و مسئولیت آن به عهده شرکت است می توانید از طریق شورای عالی مالیاتی اقدام نمایید. برای انجام کار به همراه نامه تایید، فاکتور فروشی که به نام خریدار اصلی است را به همراه گزارشات فصلی و سایر مدارکی که دال بر عدم تعلق فروش به نیروی شرکت می باشد به شورای عالی مالیاتی ارائه دهید. نکته مهمی که باید در نظر بگیرید این است که با طی این مراحل مالیات از شرکت مطالبه خواهد شد و شرکت موظف به پرداخت آن می شود. این موارد به استناد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد. در صورتی که از شورای عالی مالیاتی نتیجه ای نگرفتید از طریق ماده ۲۵۱ اقدام نمایید.

      پاسخ
  20. 20

    ز.زاهدی

    با عرض سلام و خسته نباشید، معاملات فصلی دوره دوم مغایرت گیری کردم و متوجه شدم که دو تا فاکتور فروش رو ثبت نکردم سوال کردم گفتن فصل جدید ایجاد کنم به همان دوره آیا اظهارنامه ارزش افزوده رو هم باید تغییر بدم یا خیر؟؟و اینکه اگه ممکن بهترین راه حل رو ارائه بدین.ممنون

    پاسخ
    1. 20.1

      سعید قنبری دمساز

      درود بر شما.
      ما همیشه تلاش می کنیم بهترین پاسخ و راه حل را ارائه دهیم. برای ارسال گزارش فصلی باید همانگونه که به شما گفته شده عمل کنید. اظهارنامه ارزش افزوده دوره دوم را هم باید اصلاح کنید. قبل از اصلاح به طور دقیق بررسی کنید که اشکال دیگری وجود نداشته باشد. ضمنا با اصلاح اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مانده مالیات و عوارض در اظهارنامه را باید به صورت دستی محاسبه کنید و مانده آن را به اظهارنامه دوره بعد منتقل کنید. در نهایت اگر بابت مورد اصلاح شده در اظهارنامه ارزش افزوده بدهکار شدید آن را پرداخت کنید.

      پاسخ
      1. 20.1.1

        ز.زاهدی

        تشکر، با توجه به اینکه ارزش افزوده دوره سوم رد شده میتونم برای دوره چهارم مبلغ را انتقال بدم؟؟؟یا درصورتیکه که فقط معاملات فصلی دوره دوم اضافه کنم و ارزش افزوده رو تغییر ایجاد نکنم چطور؟جریمش سنگین میشه؟؟

        پاسخ
        1. 20.1.1.1

          سعید قنبری دمساز

          در صورتی که شخص رسیدگی کننده متوجه تاخیر پرداخت گردد بدون در نظر گرفتن این که اظهارنامه را اصلاح کرده اید یا نه شما را جریمه می کند . به نظر من بهتر است که اظهارنامه و مانده اظهارنامه دوره دوم و سوم را اصلاح کنید.

          پاسخ
          1. 20.1.1.1.1

            ز.زاهدی

            پاسخ شما کاملا صحیح است و بهترین راه با مدیرمون صحبت کردم ما جریمه دیرکرد پرداخت میکنیم چون مبلغ دو تا فاکتور فروش قابل توجه بنابراین با توجه به هزینه های دوره چهارم ممکنه ما طبلکار بشیم بنابراین میتونم بدون اصلاحیه ای در ارزش ارزش افزوده فاکتور ها رو برای دوره چهارم در نظر بگیرم؟

          2. سعید قنبری دمساز

            بله می توانید اما باز هم یادآوری می کنم روش اول بهتر است ولی تصمیم نهایی با شماست.

  21. 21

    فاتحی

    سلام
    با عرض خسته نباشید
    بنده درمعاملات فصلی پاییز ۹۸ عدد مالیات و عوارض تعدادی از شرکتها را اشتباه ثبت کردم در حال حاضر با توجه به فرصت تا۱۵ بهمن بهتر است آن رکوردها را حذف کنم و دوباره بفرستم یا هر کدام را اصلاح کنم؟
    ممنون

    پاسخ
    1. 21.1

      سعید قنبری دمساز

      درود بر شما
      به هر دو روش می توانید اقدام کنید. البته اصلاح در زمان کمتری انجام می شود.

      پاسخ
  22. 22

    فاتحی

    از لطف شما سپاسگزام
    ضمنا اگر رکورها را حذف کنم
    ودوباره یک پاییز ۹۸ ایجادکنم و ارسال کنم جریمه نمیشوم؟
    ضمنا در این حالت امکان ویرایش مجدد نیز باقی میماند
    باز ممنون

    پاسخ
  23. 23

    مجید

    سلام.من حسابدار ی شرکت مرغ و تخم مرغ هستم.تمام فروش های ما فاقد فاکتور رسمی است.چون یا اکثرا به بازارهای شمال فروخته میشود جهت کشتار البته به اشخاص زیادی که نه. کد ملی داریم ازشون و نه چیز دیگه فقط به اسم هستن و تخم مرغم که به دلال ها میفروشیم که اوناهم فقط اسمشونو بلدیم و شرکت نیستن.فروشمون رو چجوری بزنیم که به مشکل برنخوریم.البته مبلغ فروش ها هم بالا است.

    پاسخ
    1. 23.1

      سعید قنبری دمساز

      سلام خدمت شما
      در فروش های خود قوانین و بخشنامه های مالیات مستقیم و ارزش افزوده را در نظر بگیرید و برای هر فروش فاکتور رسمی مورد تایید سازمان امور مالیاتی صادر کنید و به خریدار ارائه دهید. سعی کنید در حد ممکن اطلاعات کافی از خریداران دریافت کنید و در صورتحسابهای صادره ثبت کنید.اطلاعات فروش را در گزارشات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده و اسناد قانونی خود ثبت کنید.

      پاسخ
  24. 24

    Mahmoud

    سلام، من در سال ۹۴ و ۹۵ کاری را برای شهرداری انجام داده بودم و در معاملات فصلی نیز ثبت کرده بودم در سال ۹۷ شرکتی تماس گرفت و گفت که من بجای شناسه شهرداری شناسه آن شرکت را وارد کردم، من به سامانه مراجعه و اصلاح کردم، حال مدعی است ۹۵ حل شده ولی ۹۴ که چون زمان آن گذشته ادعای خسارت دارد و به دادگاه شکایت کرده، از آنجاییکه که بلافاصله پس از اطلاع من تصحیح کردم و حتی مالیات تکلیفی أن سال ها را داده ام چطور این موضوع حل می شود؟

    پاسخ
    1. 24.1

      سعید قنبری دمساز

      دورد بر شما
      در موارد این چنینی با ارائه اسناد و مدارک به سازمان امور مالیاتی و تایید سازمان، مالیات از مودی اصلی دریافت می شود. شما می توانید با ارائه اسناد و مدارک مربوط به مورد اشتباه و اصلاحی مشکل طرف مقابل را حل کنید.

      پاسخ
  25. 25

    امیر

    درود بر شما
    در سال ۹۷ معاملات فصلی شناسه و کد اقتصادی یه شرکت رو اشتباهی زدم الان اصلاح کنم مشکلی پیش نمیاد؟

    پاسخ
    1. 25.1

      سعید قنبری دمساز

      درود بر شما
      خیر. هر چه سریعتر و قبل از اینکه رسیدگی مالیاتی شرکت شما و شرکتی که اطلاعات آن را به اشتباه وارد کرده اید شروع شود گزارش را اصلاح کنید.

      پاسخ
  26. 26

    مریم زندی

    سلام روزبخیر .در گزارشات فصلی سال ۹۷ برای خرید اسم شرکتی صوری رد شده که الان وارد بلک لیست شده ،و الان میخام ویرایش کنم و اسم فروشنده واقعی را ثبت کنم .ایا اطلاعات قبل از ویرایش در دارایی میمونه و موجوده یااینکه فقط اطلاعات بعد از ویرایش مد نظر می باشد ؟

    پاسخ
    1. 26.1

      سعید قنبری دمساز

      درود بر شما
      اطلاعات بعد از ویرایش مد نظر می باشد و ویرایش حتما باید پیش از آغاز رسیدگی مالیاتی انجام شود.

      پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایت حساب آموز در زمینه آموزش کاربردی حسابداری فعالیت می کند. کلیه حقوق سایت متعلق به آقای سعید قنبری دمساز می باشد.